內部稽核範例

PDF檔, WORE檔. 內部稽核計畫.pdf · 內部稽核計畫.doc · 學年度稽核計畫表(空白).pdf · 學年度稽核計畫表(空白).doc · 內部稽核通知單.pdf · 內部稽核通知單.doc · 內部稽核查檢表.pdf · 內部稽核查檢表.doc · 矯正行動要求表.pdf...

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稽核報告之撰寫. Page 2. 目錄. ▻ 內部控制及內部稽核之目的. 3. ▻ 撰寫內部稽核報告之介紹. 12. ▻ 撰寫內部稽核報告應有之觀念. 17. ▻ 內部稽核報告表達應有之要素. 20. ▻ 內部稽核報告表達之格式及範例. 23. ▻ 撰寫內部稽核報告之挑戰. 30. ▻ Q&A. 33 ...

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項次. 參考文件. 編號/章節. 稽核內容. OK. NG. 說明. 品質異常矯正單編號. 備註. 4. 品質手冊. 文件與資料管制. 品質紀錄管制. 品質系統運作之結果均保有記錄以展示執行之有效性？ 系統文件總覽表與實際文件是否相符？ 各類文件是否由部門主管審查、呈總經理核准頒佈發行？ 各品質紀錄保存期限是否已規定？...

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內部稽核範例. 1. 基層同仁. 稽核員可參考以下資料進行查檢表製作：. 4.4.2 請問您知道什麼是ISO 14001（環境管理系統）嗎？ 4.4.1 請問您負責什麼工作. 4.3.1 您的工作內容有那些環境考量面? 4.3.1 那些是屬於顯著的環境考量面? 4.4.6 主管有沒有說***顯著環境考量面如何處理? 4.4.6 **處理（操作）的過程要求的 ...

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內部稽核規程範例. 任務與工作範圍. 一、內部稽核單位之任務為提供獨立、客觀之確認性服務與諮詢服務，用以增加價值及改善. 公司營運。內部稽核單位協助公司透過有系統及有紀律之方法，評估及改善風險管理、. 控制及治理過程之效果，以達成公司目標。 二、內部稽核單位之工作範圍，係確認管理階層所設計及呈現之治理、風險管理 ...

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佐證資料. 2、撰寫稽核紀錄. 3、作成稽核報告. 4、分送稽核報告. 1、決定稽核項目. 2、稽核工作分派. 3、擬定稽核計畫. 4、選擇稽核方式. 5、發出稽核通知. 內部稽核運作流程三階段. 規劃稽核. 執行稽核. 追蹤結果. 2. 以下實作範例係按上述三階段所列步驟說明實作流程，範例內所列數據係假設資. 料，僅供輔助說明範例內容之用。

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佐證資料. 2、撰寫稽核紀錄. 3、作成稽核報告. 4、分送稽核報告. 1、決定稽核項目. 2、稽核工作分派. 3、擬定稽核計畫. 4、選擇稽核方式. 5、發出稽核通知. 內部稽核運作流程三階段. 規劃稽核. 執行稽核. 追蹤結果. 2. 以下實作範例係按上述三階段所列步驟說明實作流程，範例內所列數據係假設資. 料，僅供輔助說明範例內容之用。

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佐證資料. 2、撰寫稽核紀錄. 3、作成稽核報告. 4、分送稽核報告. 1、決定稽核項目. 2、稽核工作分派. 3、擬定稽核計畫. 4、選擇稽核方式. 5、發出稽核通知. 內部稽核運作流程三階段. 規劃稽核. 執行稽核. 追蹤結果. 9. 以下實作範例係按上述三階段所列步驟說明實作流程，範例內所列數據係假. 設資料，僅供輔助說明範例內容之用。

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伍、內部稽核報告書. 一、稽核報告之撰寫、審核與彙整…………………………………15. 二、內部稽核報告書－範例…………………………………………16. 三、缺失事項之處理方式……………………………………………18. 四、基層金融檢查報告撰寫說明一金檢報告格式介紹……………18. 陸、自行查核. 一、自行查核之意義…

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